公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些(公司內(nèi)審內(nèi)容)

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2023年1月15日14:08:26

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品質部內(nèi)審主要審哪些內(nèi)容?

公司內(nèi)部審計工作內(nèi)容:

1、檢查、評估、評價企業(yè)內(nèi)部控制的健全性和有效性。

2、評價經(jīng)濟活動的效率與效果。

3、監(jiān)督企業(yè)財務與運營管理信息傳遞的真實性、可靠性和完整性。

4、維護企業(yè)資產(chǎn)的安全與完整。

5、檢查企業(yè)各項經(jīng)濟活動對法律、法規(guī)和合同的遵守情況及識別、調查等。

內(nèi)審文件包括什么?

包括:

1、文件審核(包括質量手冊和體系的程序文件)

2、現(xiàn)場審核(全覆蓋式的審查),審核內(nèi)容覆蓋ISO9001全部條款。

ISO9001審核

一般的內(nèi)、外審的審核步驟是:

1、審核啟動(指定審核組長、確定審核曠日持久、范圍和準則)

2、文件評審并記錄

3、現(xiàn)場審核準備(制定審核計劃、審核組工作任務分配、準備工作文件)

4、現(xiàn)場審核實施(召開首次會議、審核訪談、收集并記錄審核證據(jù)、形成審核發(fā)現(xiàn)、準備審核結論、末次會議)

5、編制審核報告

6、完成審核

7、審核后續(xù)工作(關閉審核發(fā)現(xiàn)的問題)

醫(yī)藥公司內(nèi)審是什么意思?

又叫GMP內(nèi)審員,是通過醫(yī)藥協(xié)會培訓,拿證。對企業(yè)實行內(nèi)審的人員。作用有以下幾點:

(1)GMP自檢必須是一項系統(tǒng)化、文件化的正式活動,依照正式、特定的要求進行,這些要求主要是GMP規(guī)范、企業(yè)的生產(chǎn)質量管理程序文件、相關的法律、法規(guī)和標準的要求。

(2)藥品生產(chǎn)企業(yè)應制定內(nèi)部自檢的形成文件的程序,并規(guī)定如下內(nèi)容: 1)對自檢方案進行策劃,并規(guī)定自檢的依據(jù)、范圍(涉及的產(chǎn)品、部門)、頻次、目的和方法等; 2)自檢的職責,包括自檢人員的職責和資格,自檢人員應經(jīng)過培訓和資格認可,并與受自檢對象無直接責任關系,從而確保自檢過程的公正性和客觀性; 3)自檢的實施過程:自檢前應做好準備、包括組成自檢組、制訂檢查表、記錄自檢結果,對自檢中發(fā)現(xiàn)的缺陷項目應形成書面的報告,提交受檢查區(qū)域的負責人員確認,以保證采取糾正措施; 4)糾正措施的實施和確認,相關的責任人應針對缺陷項目及時進行原因分析,并針對原因本著舉一反三的原則采取相應的糾正整改措施,避免此類問題重復發(fā)生,自檢員應對采取的糾正整改措施進行跟蹤確認驗證,確保糾正措施實施有效。

(3)自檢工作要對照書面的、正式的程序和檢查表進行,藥品生產(chǎn)企業(yè)應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部自檢,藥品生產(chǎn)企業(yè)應制定自檢的方案,通常每年至少進行一次完整的自檢,自檢的范圍應事先明確,以確保生產(chǎn)質量規(guī)范的符合性和一致性。(4)自檢的結果要有正式的報告和記錄,在自檢結束后,自檢小組應提供自檢報告和缺陷項目的不符合項報告,自檢報告和自檢記錄都應視為正式文件存檔并保留規(guī)定的期限。

(5)自檢只能由有資格的人員進行,自檢工作只能由勝任工作且與被檢查部門無直接責任的人員進行。

公司各科室職責?

公司各部門崗位職責

董事會職能

1) 執(zhí)行總公司的訣議;

2) 決定公司的經(jīng)營計劃和運營方案;

3) 審訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

4) 審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

5) 審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

6) 擬訂公司合并、分立、解散清算的方案;

7) 聘任或者解聘公司總經(jīng)理、根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或解聘公司總經(jīng)理,財務負責人,決定其報酬事項;

8) 審定公司的基本管理制度;

9) 負責對公司運營的監(jiān)督管理;

10) 公司最高決策機構。

一、總經(jīng)辦

總經(jīng)辦:

部門崗位設置2個,人員編制2人。

其中:

總經(jīng)理崗位:1人

副總經(jīng)理崗位:1人

總經(jīng)理

直屬上級:CEO

直轄下級:副總經(jīng)理、市場營銷總監(jiān)、技術運營總監(jiān)、財務經(jīng)理、

行政人事經(jīng)理

崗位職責:

1) 領導公司的經(jīng)營活動,確定公司的發(fā)展方向和管理目標,組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃,實現(xiàn)經(jīng)董事會批準的預算利潤指標;

2) 向董事會提出經(jīng)營預算和費用預算;

3) 定期審閱公司的財務報表和其它重要報表,按規(guī)定對公司的重大財務支出和資金事項進行審核、審批;

4) 協(xié)調各行政機構的工作,發(fā)揮各職能部門的作用,不斷全面提高公司管理水平;

5) 不斷調整公司的經(jīng)營方向,不斷收集客戶的反映,滿足市場需求,抓好企業(yè)文化建設,塑造企業(yè)形象;

6) 組建可行性項目,進行項目的市場調研及定位。項目的整體營銷策劃、銷售工作計劃。決定廣告基調,指導廣告戰(zhàn)略;

7) 代表本公司對外開展公關活動;

8) 行使法定代表職權。

副總經(jīng)理

直屬上級:總經(jīng)理

直轄下級:市場營銷總監(jiān)、技術運營總監(jiān)、財務經(jīng)理、行政人事經(jīng)理

崗位職責:

1) 在公司總經(jīng)理的領導下,全面主持公司的各項管理工作;

2) 組織貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,維護公司的正常經(jīng)營秩序;

3) 組織制定市場營銷部和技術運營部內(nèi)部各項管理制度,根據(jù)公司安排及實際情況制定市場部和技術運營部的各項經(jīng)營計劃并組織實施;

4) 負責部門內(nèi)部人員調動、部門業(yè)績考核、獎金分配等工作;

5) 負責對員工思想文化、業(yè)務能力的指導教育,提高員工的整體素質,關心員工生活,做好思想工作并協(xié)調好其它部門之間的工作關系;

6) 兌現(xiàn)承諾的工作指標,及時向總經(jīng)理匯報工作;

7) 按時完成總經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。

二、市場營銷部

市場營銷部:

部門崗位設置4個,人員編制9人。

其中:

市場營銷總監(jiān):1人

銷售經(jīng)理:6人

企劃:1人

文案:1人

市場營銷總監(jiān)

直屬上級:總經(jīng)理

直轄下級:銷售經(jīng)理、文案、策劃

崗位職責:

1) 協(xié)助總經(jīng)理進行公司市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃,制定公司的市場工作計劃,提出市場推廣、品牌、公關、活動等方面的具體實施方案;

2) 進行市場調研與分析,研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況,定期進行市場預測及情報分析,為公司決策提供依據(jù);

3) 建立完善市場部工作流程以及制度規(guī)范;

4) 制定市場推廣費用預算及市場部全年整體財務預算制定、控制以及完善激勵考核制度;

5) 管理市場團隊,并對團隊成員和相關部門進行市場培訓和指導。

6) 建立與優(yōu)化公司品牌形象、規(guī)劃,執(zhí)行公司品牌策略;

7) 相關合同簽訂與管理;

8) 按時完成總經(jīng)理交辦的其它臨時性工作

內(nèi)審人員就是項目組內(nèi)部人員嗎?

內(nèi)審人員就是公司企業(yè)內(nèi)部審核的工作人員,簡稱為內(nèi)審人員。

資格條件:
a)內(nèi)審人員應是所在部門負責人或主要骨干;
b)內(nèi)審人員必須通過ISO9001:2000內(nèi)審課程培訓并考試合格;
c)內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認授權。

工作職責:
a)內(nèi)審組長的職責
-組建審核組,選擇審核成員;
-制定審核計劃,準備工作文件,布置審核成員工作;
-主持審核會議,控制現(xiàn)場審核實施,使審核按計劃和要求進行;
-確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告;
-提交審核報告,向受審核方提出改進建議和要求;
-整理審核實施中形成的所有文件,并做好分發(fā)、歸檔工作。
b)內(nèi)審員職責
-根據(jù)審核要求編制檢查表;
-按審核計劃完成審核任務;
-將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料,編制不合格項報告,并整理、保存與審核有關的文件;
-支持配合審核組長工作,協(xié)助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤審核。
-參加公司組織的第二方審核。

3內(nèi)審人員的管理
a)挑選符合條件的人員接受ISO9001:2000內(nèi)是課程培訓,內(nèi)審人員的數(shù)量、素質應能滿足內(nèi)審需要;
b)選擇與受審核方無直接致責任的內(nèi)審人員進行內(nèi)審活動,以確保審核的獨立性和公正性,并經(jīng)總經(jīng)理授權后開展工作;
c)審核后,應對內(nèi)審人員的專業(yè)知識、工作能力和工作表現(xiàn)予以考核。

貫標內(nèi)審什么意思?

知識產(chǎn)權貫標內(nèi)審員,是根據(jù)內(nèi)審計劃開展相應的審核,審核的內(nèi)容主要是審核企業(yè)的知識產(chǎn)權管理體系的方針、目標、手冊、管理控制程序等是否與企業(yè)的管理實際需要相適應,是否得到有效執(zhí)行,對照《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范》國標是否有遺漏,找出存在問題,提出改進意見。

內(nèi)審面試,工作一年,需要注意些什么?會問些什么問題哦?

首先,要明白現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)審工作的職責、范圍。

除了原有的ISO管理體系還應該包含企業(yè)內(nèi)部控制指引方面的內(nèi)容; 其次,您從事相關工作的經(jīng)驗也非常重要。第三,如何將相關知識應用于本企業(yè),需有一定的了解??傊?,內(nèi)審工作的主要目的是防范企業(yè)風險。

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